中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2016年度部门决算

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2017-12-08 17:23:17 来源:宁夏政协网

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区

委员会办公厅2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅的主要职能和机构设置

（一）办公厅职能

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区政协的综合办事机构，承担为自治区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。办公厅主任、副主任组成政协办公厅的行政领导班子，决定办公厅职责范围的各项事宜。主要职责是：

1.负责自治区政协全体会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会、咨政会、专题协商会、秘书长会议和各类工作会议的会务工作。

2.组织实施自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责协调、保障委员的视察、考察、调查、参观、座谈研讨等日常活动，承担自治区政协重大活动的协调、服务和组织工作。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的工作经验、存在的共性问题提出解决的方法，提出履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿。

5.负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、提案；收集整理各界人士的意见、建议，反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

6.负责同自治区党委、人大常委会、人民政府有关部门、自治区各民主党派、工商联和有关人民团体的联系，互相配合，协调工作。

7.负责权限范围内的人事任免、调配和机构调整，指导各级政协干部的培训工作。

8.负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

9.负责协调和组织政协工作及领导活动的宣传报道。

10.密切联系和指导自治区各市、县（区）政协工作。

11.承办自治区政协领导同志交办的其他事项。

（二）专委会职能

专门委员会是在常务委员会和主席会议领导下的工作机构，主要职责是：

1.团结和联系委员会及各族各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。

2.就国家、自治区的大政方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明、精神文明和生态文明建设。

3.维护社会稳定、民族团结和宗教和顺。

4.组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

5.根据自治区政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定年度工作计划。年末向常委会提交工作报告。

（三）机构设置

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅是一级预算全额拨款行政单位。政协下设9个正厅级部门：办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会。办公厅内设6个处室（秘书处、研究室、人事处、行政接待处、离退休干部服务处、委员联络工作室）和纪检组、机关党委以及3个事业部门（信息中心、机关服务中心、华兴时报社）。机关共有干部职工165人，离休人员4人。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算编报单位为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅1个单位。

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,159,470.61	一、一般公共服务支出	28	47,259,500.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	254,771.83	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,322,067.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,848,600.00
	10		十、节能环保支出	37	800,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1,613,292.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	61,414,242.44	本年支出合计	51	57,843,459.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,684,848.05	年末结转和结余	53	5,255,630.64
总计	27	63,099,090.49	总计	54	63,099,090.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61,414,242.44	61,159,470.61					254,771.83
201			一般公共服务支出	49,901,222.44	49,646,450.61					254,771.83
20102			政协事务	49,901,222.44	49,646,450.61					254,771.83
2010201			行政运行	30,982,022.44	30,727,250.61					254,771.83
2010202			一般行政管理事务	10,379,200.00	10,379,200.00
2010204			政协会议	3,940,000.00	3,940,000.00
2010205			委员视察	2,500,000.00	2,500,000.00
2010206			参政议政	1,100,000.00	1,100,000.00
2010299			其他政协事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	8,051,128.00	8,051,128.00
20805			行政事业单位离退休	8,051,128.00	8,051,128.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,014,428.00	5,014,428.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,169,100.00	2,169,100.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	867,600.00	867,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,848,600.00	1,848,600.00
21005			医疗保障	1,848,600.00	1,848,600.00
2100501			行政单位医疗	1,361,800.00	1,361,800.00
2100503			公务员医疗补助	486,800.00	486,800.00
221			住房保障支出	1,613,292.00	1,613,292.00
22102			住房改革支出	1,613,292.00	1,613,292.00
2210201			住房公积金	1,440,600.00	1,440,600.00
2210203			购房补贴	172,692.00	172,692.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,843,459.85	42,405,981.44	15,437,478.41
201			一般公共服务支出	47,259,500.85	32,622,022.44	14,637,478.41
20102			政协事务	47,259,500.85	32,622,022.44	14,637,478.41
2010201			行政运行	30,982,022.44	30,982,022.44
2010202			一般行政管理事务	9,605,255.28		9,605,255.28
2010204			政协会议	3,072,223.13		3,072,223.13
2010205			委员视察	2,500,000.00	1,640,000.00	860,000.00
2010206			参政议政	1,100,000.00		1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	6,322,067.00	6,322,067.00
20805			行政事业单位离退休	6,322,067.00	6,322,067.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,014,428.00	5,014,428.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,639.00	1,307,639.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,848,600.00	1,848,600.00
21005			医疗保障	1,848,600.00	1,848,600.00
2100501			行政单位医疗	1,361,800.00	1,361,800.00
2100503			公务员医疗补助	486,800.00	486,800.00
211			节能环保支出	800,000.00		800,000.00
21110			能源节约利用	800,000.00		800,000.00
2111001			能源节约利用	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	1,613,292.00	1,613,292.00
22102			住房改革支出	1,613,292.00	1,613,292.00
2210201			住房公积金	1,440,600.00	1,440,600.00
2210203			购房补贴	172,692.00	172,692.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,159,470.61	一、一般公共服务支出	29		47,004,729.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		6,322,067.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,848,600.00
	10		十、节能环保支出	38		800,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		1,613,292.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	61,159,470.61	本年支出合计	52		57,588,688.02
年初财政拨款结转和结余	25	1,684,848.05	年末财政拨款结转和结余	53		5,255,630.64
一、一般公共预算财政拨款	26	1,684,848.05		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	62,844,318.66	合计	56		62,844,318.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）											金额单位：元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3
					合计		57,588,688.02		42,151,209.61		15,437,478.41
201					一般公共服务支出		47,004,729.02		32,367,250.61		14,637,478.41
20102					政协事务		47,004,729.02		32,367,250.61		14,637,478.41
2010201					行政运行		30,727,250.61		30,727,250.61
2010202					一般行政管理事务		9,605,255.28				9,605,255.28
2010204					政协会议		3,072,223.13				3,072,223.13
2010205					委员视察		2,500,000.00		1,640,000.00		860,000.00
2010206					参政议政		1,100,000.00				1,100,000.00
208					社会保障和就业支出		6,322,067.00		6,322,067.00
20805					行政事业单位离退休		6,322,067.00		6,322,067.00
2080504					未归口管理的行政单位离退休		5,014,428.00		5,014,428.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,307,639.00		1,307,639.00
210					医疗卫生与计划生育支出		1,848,600.00		1,848,600.00
21005					医疗保障		1,848,600.00		1,848,600.00
2100501					行政单位医疗		1,361,800.00		1,361,800.00
2100503					公务员医疗补助		486,800.00		486,800.00
211					节能环保支出		800,000.00				800,000.00
21110					能源节约利用		800,000.00				800,000.00
2111001					能源节约利用		800,000.00				800,000.00
221					住房保障支出		1,613,292.00		1,613,292.00
22102					住房改革支出		1,613,292.00		1,613,292.00
2210201					住房公积金		1,440,600.00		1,440,600.00
2210203					购房补贴		172,692.00		172,692.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）金额单位：元
项目						本年支出合计		人员经费		公用经费
经济分类科目编码				科目名称


类		款		栏次		1		2		3
				合计		42,151,209.61		32,263,078.31		9,888,131.30
301				一、工资福利支出		23,308,457.31		23,308,457.31
30101				基本工资		7,271,575.61		7,271,575.61
30102				津贴补助		5,689,718.00		5,689,718.00
30103				奖金		5,443,877.00		5,443,877.00
30104				其他社会保障缴费		2,107,210.74		2,107,210.74
30108				机关事业单位基本养老保险缴费		1,307,639.00		1,307,639.00
30199				其他工资福利支出		1,488,436.96		1,488,436.96
302				二、商品和服务支出		9,623,687.22				9,623,687.22
30201				办公费		879,605.19				879,605.19
30202				印刷费		24,600.00				24,600.00
30203				咨询费		63,000.00				63,000.00
30204				手续费		824.20				824.20
30205				水费		18,675.10				18,675.10
30206				电费		316,956.89				316,956.89
30207				邮电费		346,154.09				346,154.09
30208				取暖费		430,000.00				430,000.00
30209				物业管理费		2,492,093.94				2,492,093.94
30211				差旅费		884,084.48				884,084.48
30212				因公出国（境）费用		414,711.48				414,711.48
30213				维修（护）费		3,790.00				3,790.00
30215				会议费		40,167.00				40,167.00
30216				培训费		847,396.50				847,396.50
30217				公务接待费		8,986.00				8,986.00
30226				劳务费		109,020.00				109,020.00
30228				工会经费		213,000.00				213,000.00
30231				公务用车运行维护费		1,214,680.11				1,214,680.11
30239				其他交通费用		1,225,460.00				1,225,460.00
30299				其他商品和服务支出		90,482.24				90,482.24
303				三、对个人和家庭的补助		8,954,621.00		8,954,621.00
30301				离休费		437,427.00		437,427.00
30302				退休费		4,230,287.00		4,230,287.00
30304				抚恤金		320,531.00		320,531.00
30305				生活补助		24,044.00		24,044.00
30309				奖励金		8,325.00		8,325.00
30311				住房公积金		1,639,787.00		1,639,787.00
30313				购房补贴		172,692.00		172,692.00
30314				采暖补贴		957,422.00		957,422.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出		1,164,106.00		1,164,106.00
310				四、其他资本性支出		264,444.08				264,444.08
31002				办公设备购置		135,395.00				135,395.00
31099				其他资本性支出		129049.08				129049.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,450,000.00	450,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	6,253,061.93	414,711.48	2,433,880.11	1,219,200.00	1,214,680.11	3,404,470.34
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅（本级）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
				0	0	0			0





注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计61,414,242.44元，支出总计57,843,459.85元。与2015年相比，收入增加2,044,433.00元、增长3.44%;支出减少54,125.69元，下降了0.09%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计61,414,242.44元，其中：财政拨款收入61,159,470.61元，占99.59%；其他收入254,771.83元，占0.41%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计57,843,459.85元，其中：基本支出42,405,981.44元，占73.31%；项目支出15,437,478.41元，占26.69%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算61,159,470.61元，与2015年相比，财政拨款收入增加2,122,973.13元，增长3.59%。财政拨款支出总决算57,588,688.02元，与2015年相比，财政拨款支出增加24,414.44元，增长0.04%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出57,588,688.02元，占本年支出合计的99.56%。与2015年相比，财政拨款支出增加24,414.44元，增长0.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出57,588,688.02元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出47,004,729.02元，占81.62%；社会保障和就业（类）支出6,322,067.00元，占10.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,848,600.00元，占3.21%；住房保障（类）支出1,613,292.00元，占2.80%，节能环保（类）支出800,000.00元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为46,845,200.00元，支出决算为57,588,688.02元，完成年初预算的122.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政协办公厅图书资料室改造经费、全国政协来宁视察专项公务经费、省级领导公务用车购置经费等项目资金支出和人员工资的增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42,151,209.61元，其中：人员经费32,263,078.31元，公用经费9,888,131.30元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出23,308,457.31元，较2016年度年初预算数增加1,439,057.31元，增长6.58%，主要原因是2016年增加了人员工资支出；较2015年决算数增加3,034,439.75元，增长14.97%，主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出和人员工资支出增加了。

（二）商品和服务支出9,623,687.22元，较2016年度年初预算数减少916,312.78元，降低8.69%，主要原因是用商品和服务支出剩余的预算经费用于支付公积金、零星采购办公家具、办公设备以及公共机构节能改造支出；较2015年决算数减少1,125,312.06元，降低10.47%，主要原因是2016年基本支出中的差旅费、公务用车运行维护费用支出减少了。

（三）对个人和家庭的补助8,954,621.00元，较2016年度年初预算数增加5,708,821.00元，增长175.88%，主要原因是2016年住房公积金支出增加了以及采暖补贴科目核算调整造成的；较2015年决算数减少2,699,822.64元，降低23,17%，主要原因是2016年退休人员工资交社保发放。

（四）其他资本性支出264,444.08元，较2016年度年初预算数增加264,444.08元，增长100%，主要原因是2016年零星采购办公家具、办公设备以及公共机构节能改造支出增加造成的；较2015年决算数增加52,387.08元，增长24.70%，主要原因是2016年增加了公共机构节能改造支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4,450,000.00元，支出决算为6,253,061.93元，完成预算的140.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为414,711.48元，完成预算的92.16%；公务用车购置及运行费支出决算为2,433,880.11元，完成预算的121.69%；公务接待费支出决算为3,404,470.34元，完成预算的170.22%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2016年购置了4辆省级领导公务用车；二是由于2015年向财政申请的接待经费当年未拨付到位,2016年资金到位后，部分2015年接待费用在2016年进行结算，以及接待全国政协副主席的批次较2015年有所增加造成的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1,408,888.73元，增长了29.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少156,417.74元，下降27.39%，主要原因是2016年因公出国（境）批次和人次减少了；公务用车购置及运行费支出决算增加228,882.63元，增长了10.38%；主要原因是2016年购置了4辆省级领导公务用车；公务接待费支出决算增加1,336,423.84元，增长了64.62%，主要原因: 由于2015年向财政申请的接待经费当年未拨付到位,2016年资金到位后，部分2015年接待费用在2016年进行结算，以及接待全国政协副主席的批次较2015年有所增加造成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算414,711.48元，占6.63%；公务用车购置及运行费支出决算2,433,880.11元，占38.92%；公务接待费支出决算3,404,470.34元，占54.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出414,711.48元。2016年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）人次数13人。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,433,880.11元。其中：公务用车购置费支出为1,219,200.00元，公务用车运行维护费支出1,214,680.11元，主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务

用车保有量为55辆。

3.公务接待费支出3,404,470.34元。其中：国内接待费支出3,404,470.34元，主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协及外省市其他单位来宁考察团的公务接待费用。2016年国内公务接待43批次，11349人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、年末结转和结余情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出9,888,131.30元，比2015年减少1,072,924.98元，下降9.79%。主要原因是：厉行节约，压缩各项经费支出。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算2,119,200.00元，支出决算总额2,104,856.20元，完成年初预算的99.32%。其中：政府采购货物预算1,725,000.00元，支出决算总额1,725,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算394,200.00元，支出决算总额379,856.20元，完成年初预算的96.36%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积17272.55平方米，共有车辆59辆，其中：领导干部用车43辆、一般公务用车16辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，预算资金1,543.74万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位项目经费全部为专项业务经费，我们根据年初设定的绩效目标，对2016年度整体项目支出进行了综合评价，项目自评得分为89.5分。下一步，我们将继续按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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