中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年财政拨款收支总预算6,464.80万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6,464.80万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：一般公共服务支出5,534.23万元、社会保障和就业支出560.82万元、医疗卫生与计划生育支出155.81万元，住房保障支出213.94万元。

二、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年一般公共预算拨款基本支出4,262.80万元，比2017年执行数据减少68.54万元，下降了1.58%。其中：

人员经费3081.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1181.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年一般公共预算拨款项目支出2202万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算1604万元，比2017年执行数据增加 340.21万元，增长了26.92%。主要用于网络运行维护费30万元、公务专项经费900万元、办公区域绿化费30万元、全国政协委员履职40万元、春节慰问50万元、办公楼附属楼及委员活动中心维修改造395万元、政协履职培训经费50万元、《华兴时报》运行补助费100万元、宁夏诗词学会运行补助费9万元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018年预算402万元，与2017年执行数据增加83.22万元，增长了26.11%。主要用于政协会议经费382万元、重点建议办理20万元。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2018年预算86万元，与2017年执行数据相比无增减变动。主要用于政协委员基层联系点经费86万元。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2018年预算110万元，与2017年执行数据相比无增减变动。主要用于保障8个专委会课题经费80万元、保障政协领导参加党派活动费用30万元。

三、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为579万元，其中：因公出国（境）费 50万元，公务用车运行维护费100万元，公务接待费429万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少21.96万元，其中：因公出国（境）费减少13.96万元，主要原因是2018年严控因公出国（境）团组、人次、费用，所以比2017年有所减少；公务用车运行维护费减少8万元，主要原因是2018年公务车辆数比2017年减少了；公务接待费无增减变动，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，严控2018年公务接待批次、人次、费用，确保公务接待批次、人次、费用与2017年相比只减不增。

四、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的基本支出，与2017年执行数据相比无增减变动。

（二）项目支出情况说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的项目支出，与2017年执行数据相比无增减变动。

五、关于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年收入总预算 6,464.80万元，支出总预算6,464.80万元。

收入预算全部为财政拨款收入6,464.80万元，占收入总预算的100%；无上年结转、事业收入、事业单位经营收入、其他收入预算。

支出预算包括：基本支出4,262.80万元，占支出总预算的65.94%；项目支出2,202.00万元，占支出总预算的34.06%；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办

公厅本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1,181.54

万元，比2017年预算增加6.32万元，增长0.54%。

（二）政府采购情况

2018年，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅政府采购预算400.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算395万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋17972.84平方米，价值7,894.85万元；土地9424.21平方米，系划拨土地,无价值；车辆40辆，价值1,290.95万元；办公家具价值253.53万元；其他资产价值1740.64万元，全部为中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅本级国有资产。

（四）预算绩效情况

2018年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，全部列入绩效目标管理，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅2018年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。 

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

　三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。